購買依頼から発注書へ

社内のニーズを承認済みのサプライヤー発注に変換します。

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依頼者、品目またはサービス、数量、希望納期、予算の背景、および承認を記録します。必要な場合はサプライヤーを比較し、承認された依頼から発注書を作成します。未承認の下書きから発注してはなりません。

関連ガイド

4 ガイド

仕入先レコード、購買条件、購買コミットメントを管理します。

仕入先の請求書、債務、および決済を記録します。

仕入先への商品返品、または追跡可能な伝票による仕入先債務の減額を行います。

サプライヤーのコスト、通貨、支払条件を正確に保ちます。