Arbeidsflyt for godkjenning av utgifter
Send inn og godkjenn utgifter med tilhørende dokumentasjon.
Angi mottaker, dato, kategori, beløp, avgift, valuta, betalingsmåte og vedlegg. Send utgiften til riktig godkjenner og løs opp returnerte elementer før postering. Ikke godkjenn en utgift uten tilstrekkelig dokumentasjon til å identifisere forretningsformålet.