Рахунки-фактури та надходження від продажу

Перейдіть до CRM → Рахунки-фактури → Додати. Виберіть клієнта та додайте товари або послуги, кількість, ціни, податки, знижку, термін оплати та умови платежу. Збережіть і проведіть рахунок-фактуру лише після перевірки підсумків. Проведений рахунок-фактура формує записи дебіторської заборгованості та доходу, а також оновлює запаси, коли цього вимагає налаштований робочий процес номенклатури. Зареєструйте надходження з екрана рахунка-фактури або платежів. Виберіть спосіб оплати, суму, дату, референс і банківський або касовий рахунок. Ніколи не реєструйте надходження за неправильним клієнтом або валютою.