Retours d'achat et notes de débit
Retournez des marchandises fournisseur ou réduisez un solde fournisseur avec un document traçable.
Référencez la facture fournisseur d'origine, sélectionnez les lignes retournées ou le montant de l'ajustement, saisissez le motif, puis comptabilisez le retour ou la note de débit. Confirmez le mouvement de stock et l'ajustement du solde fournisseur. Conservez le document d'origine inchangé afin que la piste d'audit reste complète.