Devoluciones de compras y notas de débito
Devuelva mercancías al proveedor o reduzca un pasivo con proveedores mediante un documento trazable.
Referencie la factura de proveedor original, seleccione las líneas devueltas o el importe del ajuste, introduzca el motivo y contabilice la devolución o la nota de débito. Confirme el movimiento de stock y el ajuste de cuentas por pagar. Mantenga el documento original sin cambios para que la pista de auditoría permanezca completa.