Factures fournisseurs et paiements
Enregistrez les factures fournisseurs, les dettes et les règlements.
Créez une facture fournisseur depuis Achats → Factures. Renseignez le numéro de facture du fournisseur, la date, la devise, les lignes, la taxe, les comptes de charges ou de stock, et la date d'échéance. Confirmez le total avant de comptabiliser. La facture génère le compte fournisseur et les écritures de charges ou de stock correspondantes.
Lors du paiement, ouvrez la facture ou l'écran Paiements, sélectionnez le fournisseur, le mode de paiement, le montant, la date, le compte bancaire ou de caisse, et la référence. Les paiements partiels restent en suspens jusqu'au règlement complet.