Inköpsreturer och debetnotor
Returnera leverantörsvaror eller minska en leverantörsskuld med ett spårbart dokument.
Referera till den ursprungliga leverantörsfakturan, välj de returnerade raderna eller justeringsbeloppet, ange orsaken och bokför returen eller debetnotan. Bekräfta lagerrörelsen och justeringen av leverantörsskulden. Låt det ursprungliga dokumentet vara oförändrat så att revisionsspåret förblir komplett.