Returer av kjøp og debetnotaer
Returner leverandørvarer eller reduser en leverandørforpliktelse med et sporbart dokument.
Referer til den opprinnelige leverandørfakturaen, velg de returnerte linjene eller justeringsbeløpet, angi årsaken, og bokfør returen eller debetnotaen. Bekreft lagerbevegelsen og leverandørgjeldsjusteringen. Hold det opprinnelige dokumentet uendret slik at revisjonssporet forblir komplett.