Leverandørfakturaer og betalinger
Registrer leverandørfakturaer, gjeld og oppgjør.
Opprett en leverandørfaktura fra Innkjøp → Fakturaer. Referer til leverandørens fakturanummer, dato, valuta, linjer, avgift, utgifts- eller lagerkontoer og forfallsdato. Bekreft totalbeløpet før postering. Fakturaen oppretter leverandørgjelden og de relevante utgifts- eller lagerposteringene.
Ved betaling, åpne fakturaen eller Betalinger-skjermen, velg leverandør, betalingsmetode, beløp, dato, bank- eller kontantkonto og referanse. Delbetalinger forblir utestående til de er fullt oppgjort.