Leverantörsfakturor och betalningar
Registrera leverantörsfakturor, skulder och regleringar.
Skapa en leverantörsfaktura från Inköp → Fakturor. Ange leverantörens fakturanummer, datum, valuta, rader, moms, kostnads- eller lagerkonton och förfallodatum. Bekräfta summan innan du bokför. Fakturan skapar leverantörsskulden och de relevanta kostnads- eller lagerposterna.
Vid betalning, öppna fakturan eller skärmen Betalningar, välj leverantör, betalningsmetod, belopp, datum, bank- eller kassakonto och referens. Delbetalningar kvarstår som utestående tills de är fullt reglerade.