Facturas y pagos a proveedores

Cree una factura de proveedor desde Compras → Facturas. Registre el número de factura del proveedor, la fecha, la moneda, las líneas, los impuestos, las cuentas de gastos o de inventario y la fecha de vencimiento. Confirme el total antes de contabilizar. La factura genera la cuenta por pagar y los asientos correspondientes de gastos o de inventario. Al pagar, abra la factura o la pantalla de Pagos, seleccione el proveedor, el método de pago, el importe, la fecha, la cuenta bancaria o de caja y la referencia. Los pagos parciales permanecen pendientes hasta su liquidación total.