Behandlingen af leverandørfakturaer begynder før dataindtastningen: Teams skal matche fakturaen med indkøbet og de modtagne varer, håndtere afvigelser og klargøre betalingsposter.
Ooctal understøtter arbejdsgange for leverandører, indkøbsordrer, varemodtagelse, fakturaer og regnskab. Kortlæg din matchnings- og afvigelsesproces, og bekræft derefter de nødvendige kontroller og rapporter i produktoprettelsen.
Softwarefunktioner og tilgængelighed kan afhænge af planen, konfigurationen og landet. Brug jeres egne processer til at validere, om produktet passer, før I træffer en beslutning.
| Forretningsbehov | Arbejdsgang i Ooctal |
|---|---|
| Matchning fra indkøb til faktura | Gennemgå, hvordan en leverandørfaktura hænger sammen med indkøbsordren og varemodtagelsen. |
| Afvigelser og korrektioner | Test et scenarie med prisafvigelse, mangelfuld varemodtagelse eller leverandørkreditnota. |
| Klargøring af betaling | Bekræft, hvordan godkendte fakturaer overføres til betalings- og regnskabsposter. |
Start din gratis prøveperiode, og saml virksomhedens arbejdsgange i Ooctal.