Ooctal이 이 요구사항을 지원하는 방식
Ooctal은(는) 공급업체, 구매 주문, 입고, 송장 및 회계 업무 흐름을 지원합니다. 대조 및 예외 처리 절차를 정의한 다음 제품 설정에서 필요한 통제 및 보고서를 확인합니다.
Ooctal 비즈니스 운영체제
공급업체 송장 업무 흐름 소프트웨어
공급업체 송장 처리는 데이터 입력 전에 시작됩니다. 팀은 송장을 구매 및 입고된 상품과 대조하고, 차이를 해결하며, 결제 기록을 준비해야 합니다.
귀사에 대해 검증할 사항
소프트웨어 기능과 이용 가능 여부는 요금제, 구성 및 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 자체 프로세스를 사용하여 제품 적합성을 검증하세요.
중요한 워크플로 비교
| 비즈니스 요구사항 | Ooctal 워크플로 |
|---|---|
| 구매에서 송장까지 대조 | 공급업체 송장이 구매 주문 및 입고 기록과 어떻게 연결되는지 검토합니다. |
| 예외 및 수정 | 가격 차이, 부족 입고 또는 공급업체 대변 시나리오를 테스트합니다. |
| 결제 준비 | 승인된 송장이 결제 및 회계 기록으로 이동하는 방식을 확인합니다. |
평가 시 확인할 질문
- 부분 배송 또는 수정된 공급업체 송장의 사례를 준비합니다.
- 공급업체 계정 설정 및 구매 권한을 확인합니다.
- 승인 통제 및 결제 통합 요구 사항을 검증합니다.
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