Behandlingen av leverantörsfakturor börjar före dataregistreringen: team behöver matcha fakturan mot inköpet och mottagna varor, hantera avvikelser och förbereda betalningsposter.
Ooctal stöder arbetsflöden för leverantörer, inköpsorder, varumottagning, fakturor och redovisning. Kartlägg processen för matchning och avvikelsehantering och bekräfta sedan nödvändiga kontroller och rapporter i produktkonfigurationen.
Programvarans funktioner och tillgänglighet kan bero på abonnemang, konfiguration och land. Använd dina egna processer för att validera att produkten passar innan du fattar ett beslut.
| Affärsbehov | Arbetsflöde för Ooctal |
|---|---|
| Matchning från inköp till faktura | Granska hur en leverantörsfaktura förhåller sig till inköpsordern och mottagningsposten. |
| Avvikelser och korrigeringar | Testa ett scenario med prisavvikelse, ofullständig leverans eller leverantörskredit. |
| Förberedelse av betalning | Bekräfta hur godkända fakturor förs över till betalnings- och redovisningsposter. |
Starta din kostnadsfria provperiod och samla företagets arbetsflöden i Ooctal.