Le traitement des factures fournisseurs commence avant la saisie des données : les équipes doivent rapprocher la facture de l’achat et des marchandises réceptionnées, résoudre les écarts et préparer les enregistrements de paiement.
Ooctal prend en charge les processus fournisseurs, bons de commande, réceptions, factures et comptabilité. Cartographiez votre processus de rapprochement et de gestion des exceptions, puis confirmez les contrôles et rapports requis dans la configuration du produit.
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Rapprochement achat-facture | Examinez le lien entre une facture fournisseur, le bon de commande et l’enregistrement de réception. |
| Exceptions et corrections | Testez un cas de différence de prix, de réception partielle ou d’avoir fournisseur. |
| Préparation du paiement | Confirmez comment les factures approuvées sont transférées vers les enregistrements de paiement et de comptabilité. |
Commencez votre essai gratuit et regroupez vos flux de travail métier dans Ooctal.