El procesamiento de facturas de proveedores comienza antes de la introducción de datos: los equipos deben cotejar la factura con la compra y los bienes recibidos, resolver las diferencias y preparar los registros de pago.
Ooctal admite flujos de trabajo de proveedores, órdenes de compra, recepción, facturas y contabilidad. Defina su proceso de cotejo y gestión de excepciones y, a continuación, confirme los controles y los informes necesarios en la configuración del producto.
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Cotejo de compra a factura | Revise cómo se relaciona una factura de proveedor con la orden de compra y el registro de recepción. |
| Excepciones y correcciones | Pruebe un escenario de diferencia de precio, recepción incompleta o abono de proveedor. |
| Preparación del pago | Confirme cómo pasan las facturas aprobadas a los registros de pagos y contabilidad. |
Inicie su prueba gratuita y reúna sus flujos de trabajo empresariales en Ooctal.