L'elaborazione delle fatture dei fornitori inizia prima dell'inserimento dei dati: i team devono confrontare la fattura con l'acquisto e con la merce ricevuta, risolvere le differenze e predisporre i documenti di pagamento.
Ooctal supporta i flussi di lavoro relativi a fornitori, ordini di acquisto, ricezione, fatture e contabilità. Definisci il processo di confronto e gestione delle eccezioni, quindi conferma i controlli e i report richiesti nella configurazione del prodotto.
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Confronto tra acquisto e fattura | Esamina la relazione tra una fattura del fornitore, l'ordine di acquisto e il documento di ricezione. |
| Eccezioni e rettifiche | Testa uno scenario di differenza di prezzo, ricezione parziale o nota di credito del fornitore. |
| Predisposizione del pagamento | Conferma come le fatture approvate confluiscono nei registri dei pagamenti e della contabilità. |
Avvia la prova gratuita e riunisci i tuoi flussi di lavoro aziendali in Ooctal.