Обробка рахунка постачальника починається ще до введення даних: командам потрібно зіставити рахунок із придбанням і отриманими товарами, врегулювати розбіжності та підготувати платіжні записи.
Ooctal підтримує процеси роботи з постачальниками, замовленнями на придбання, отриманням товарів, рахунками та бухгалтерським обліком. Опишіть процес зіставлення та обробки винятків, а потім підтвердьте необхідні засоби контролю і звіти в налаштуваннях продукту.
Функції та доступність програмного забезпечення можуть залежати від тарифного плану, конфігурації та країни. Використовуйте власні процеси, щоб перевірити відповідність продукту, перш ніж ухвалювати рішення.
| Потреба бізнесу | Робочий процес Ooctal |
|---|---|
| Зіставлення придбання з рахунком | Перегляньте, як рахунок постачальника пов’язаний із замовленням на придбання та записом про отримання товарів. |
| Винятки та виправлення | Перевірте сценарій розбіжності в ціні, неповного отримання або кредиту від постачальника. |
| Підготовка платежу | Підтвердьте, як затверджені рахунки переходять до платіжних і бухгалтерських записів. |
Розпочніть безкоштовний пробний період і об’єднайте робочі процеси свого бізнесу в Ooctal.