A szállítói számlák feldolgozása az adatrögzítés előtt kezdődik: a csapatoknak össze kell párosítaniuk a számlát a beszerzéssel és a beérkezett áruval, rendezniük kell az eltéréseket, és elő kell készíteniük a fizetési nyilvántartásokat.
A Ooctal támogatja a szállító-, beszerzési megrendelés-, áruátvétel-, számla- és könyvelési folyamatokat. Térképezze fel a párosítási és kivételkezelési folyamatát, majd erősítse meg a szükséges kontrollokat és jelentéseket a termékbeállításban.
A szoftver funkciói és elérhetősége a csomagtól, a konfigurációtól és az országtól függhetnek. Döntés előtt saját folyamataival ellenőrizze a termék megfelelőségét.
| Üzleti igény | Ooctal munkafolyamat |
|---|---|
| Beszerzés-számla párosítás | Tekintse át, hogyan kapcsolódik egy szállítói számla a beszerzési megrendeléshez és az áruátvételi nyilvántartáshoz. |
| Kivételek és javítások | Teszteljen egy árkülönbözetet, hiányos áruátvételt vagy szállítói jóváírást tartalmazó forgatókönyvet. |
| Fizetés előkészítése | Erősítse meg, hogyan kerülnek a jóváhagyott számlák a fizetési és könyvelési nyilvántartásokba. |
Indítsa el ingyenes próbaidőszakát, és egyesítse üzleti munkafolyamatait a(z) Ooctal rendszerben.