Procesarea facturilor furnizorilor începe înainte de introducerea datelor: echipele trebuie să coreleze factura cu achiziția și bunurile recepționate, să soluționeze diferențele și să pregătească înregistrările pentru plată.
Ooctal asigură fluxuri de lucru pentru furnizori, comenzi de achiziție, recepții, facturi și contabilitate. Definiți procesul de corelare și gestionare a excepțiilor, apoi confirmați controalele și rapoartele necesare în configurarea produsului.
Funcționalitățile și disponibilitatea software-ului pot depinde de plan, configurare și țară. Utilizați propriile procese pentru a valida potrivirea produsului înainte de a lua o decizie.
| Necesitate de afaceri | Flux de lucru Ooctal |
|---|---|
| Corelarea achiziției cu factura | Analizați modul în care factura furnizorului se raportează la comanda de achiziție și la înregistrarea recepției. |
| Excepții și corecții | Testați un scenariu cu diferență de preț, recepție incompletă sau credit furnizor. |
| Pregătirea plății | Confirmați modul în care facturile aprobate sunt transferate în înregistrările de plată și contabilitate. |
Începeți perioada de testare gratuită și reuniți fluxurile de lucru ale afacerii dvs. în Ooctal.