De verwerking van leveranciersfacturen begint vóór de gegevensinvoer: teams moeten de factuur afstemmen op de inkoop en de ontvangen goederen, verschillen oplossen en betalingsgegevens voorbereiden.
Ooctal ondersteunt workflows voor leveranciers, inkooporders, ontvangst, facturen en boekhouding. Breng uw matching- en uitzonderingsproces in kaart en bevestig vervolgens de vereiste controles en rapporten in de productconfiguratie.
Softwarefuncties en beschikbaarheid kunnen afhankelijk zijn van het abonnement, de configuratie en het land. Gebruik uw eigen processen om te valideren of het product geschikt is voordat u een beslissing neemt.
| Zakelijke behoefte | Workflow van Ooctal |
|---|---|
| Afstemming van inkoop tot factuur | Beoordeel hoe een leveranciersfactuur verband houdt met de inkooporder en de ontvangstregistratie. |
| Uitzonderingen en correcties | Test een scenario met een prijsverschil, een gedeeltelijke ontvangst of een leverancierscreditnota. |
| Betalingsvoorbereiding | Bevestig hoe goedgekeurde facturen worden overgezet naar betalings- en boekhoudgegevens. |
Start uw gratis proefperiode en breng uw bedrijfsworkflows samen in Ooctal.