Salgsreturer og kreditnotaer
Korriger et salg samtidig som regnskapet og revisjonssporet bevares.
Bruk en salgsretur eller kreditnota når varer returneres, en faktura reduseres, eller en kunderefusjon skal utbetales. Referer til den opprinnelige fakturaen, velg de berørte linjene og antallene, angi årsaken, og send inn dokumentet. Gjennomgå den resulterende lager- og regnskapseffekten før postering.
Ikke slett en postert faktura for å korrigere historikken. Bruk det støttede reverseringsdokumentet og registrer eventuell refusjon gjennom betalingsflyten.