Retururi de vânzări și note de credit
Corectați o vânzare păstrând trasabilitatea contabilă și de audit.
Utilizați un retur de vânzare sau o notă de credit atunci când mărfurile sunt returnate, o factură este redusă sau un client trebuie rambursat. Faceți referire la factura originală, selectați liniile și cantitățile afectate, introduceți motivul și trimiteți documentul. Verificați efectul rezultat asupra stocurilor și contabilității înainte de a contabiliza.
Nu ștergeți o factură contabilizată pentru a corecta istoricul. Utilizați documentul de stornare acceptat și înregistrați orice rambursare prin fluxul de lucru al plăților.