Retours de vente et avoirs
Corrigez une vente tout en préservant la comptabilité et la piste d'audit.
Utilisez un retour de vente ou un avoir lorsqu'un client retourne des marchandises, qu'une facture est réduite ou qu'un remboursement client est dû. Référencez la facture d'origine, sélectionnez les lignes et quantités concernées, saisissez le motif, puis soumettez le document. Vérifiez l'incidence résultante sur le stock et la comptabilité avant de comptabiliser.
Ne supprimez pas une facture comptabilisée pour corriger l'historique. Utilisez le document d'extourne pris en charge et enregistrez tout remboursement via le workflow de paiement.