Faktury dodavatelů a platby
Zaznamenejte faktury dodavatelů, závazky a vypořádání.
Vytvořte fakturu dodavatele v Nákupy → Faktury. Uveďte číslo faktury dodavatele, datum, měnu, řádky, daň, nákladové nebo skladové účty a datum splatnosti. Před zaúčtováním zkontrolujte celkovou částku. Faktura vytvoří závazek a příslušné nákladové nebo skladové zápisy.
Při platbě otevřete fakturu nebo obrazovku Platby, vyberte dodavatele, způsob platby, částku, datum, bankovní nebo hotovostní účet a referenci. Částečné platby zůstávají neuhrazené, dokud nejsou plně vypořádány.