Faktury i płatności dostawców
Rejestruj faktury dostawców, zobowiązania i rozliczenia.
Utwórz fakturę dostawcy w module Zakupy → Faktury. Wprowadź numer faktury dostawcy, datę, walutę, pozycje, podatek, konta kosztów lub zapasów oraz termin płatności. Potwierdź kwotę łączną przed zaksięgowaniem. Faktura tworzy zobowiązanie oraz odpowiednie zapisy kosztów lub zapasów.
Podczas płatności otwórz fakturę lub ekran Płatności, wybierz dostawcę, metodę płatności, kwotę, datę, konto bankowe lub gotówkowe oraz referencję. Płatności częściowe pozostają nierozliczone do momentu pełnego rozliczenia.