Fatture e pagamenti fornitori
Registra fatture fornitori, passività e regolamenti.
Crea una fattura fornitore da Acquisti → Fatture. Fai riferimento al numero della fattura del fornitore, data, valuta, righe, imposte, conti di costo o di magazzino e data di scadenza. Conferma il totale prima della registrazione. La fattura genera il debito verso il fornitore e le relative scritture di costo o di magazzino.
Al momento del pagamento, apri la fattura o la schermata Pagamenti, seleziona il fornitore, il metodo di pagamento, l'importo, la data, il conto bancario o di cassa e il riferimento. I pagamenti parziali rimangono aperti fino al completo saldo.