Faturas e pagamentos de fornecedores

Crie uma fatura de fornecedor em Compras → Faturas. Informe o número da fatura do fornecedor, data, moeda, linhas, impostos, contas de despesa ou estoque e data de vencimento. Confirme o total antes de contabilizar. A fatura gera o valor a pagar e os lançamentos de despesa ou estoque correspondentes. Ao pagar, abra a fatura ou a tela de Pagamentos, selecione o fornecedor, o método de pagamento, o valor, a data, a conta bancária ou de caixa e a referência. Pagamentos parciais permanecem em aberto até a liquidação total.