Szállítói számlák és kifizetések

Hozzon létre szállítói számlát a Beszerzések → Számlák menüpontban. Adja meg a szállítói számla számát, dátumát, pénznemét, tételeit, adóját, költség- vagy készlet-számláit és a fizetési határidőt. A könyvelés előtt ellenőrizze a végösszeget. A számla létrehozza a kötelezettséget, valamint a kapcsolódó költség- vagy készletkönyvelési tételeket. Fizetéskor nyissa meg a számlát vagy a Kifizetések képernyőt, válassza ki a szállítót, a fizetési módot, az összeget, a dátumot, a bank- vagy pénztárszámlát és a hivatkozást. A részleges kifizetések a teljes rendezésig fennálló kötelezettségként maradnak nyilván.