Leveranciersfacturen en betalingen
Registreer leveranciersfacturen, verplichtingen en afwikkelingen.
Maak een leveranciersfactuur aan via Inkoop → Facturen. Verwijs naar het factuurnummer van de leverancier, de datum, valuta, regels, belasting, kosten- of voorraadrekeningen en de vervaldatum. Controleer het totaalbedrag voordat u boekt. De factuur creëert de crediteurenpost en de relevante kosten- of voorraadmutaties.
Open bij betaling de factuur of het scherm Betalingen, kies de leverancier, betaalmethode, bedrag, datum, bank- of kasrekening en referentie. Gedeeltelijke betalingen blijven openstaan totdat ze volledig zijn afgewikkeld.