공급업체 청구서 및 지급
공급업체 송장, 부채 및 결제를 기록합니다.
구매 → 송장에서 공급업체 청구서를 생성합니다. 공급업체 송장 번호, 날짜, 통화, 라인, 세금, 비용 또는 재고 계정, 지급 기한을 참조하십시오. 전표 기표 전에 총액을 확인하십시오. 청구서는 미지급금과 관련 비용 또는 재고 분개를 생성합니다.
지급 시 청구서 또는 지급 화면을 열고 공급업체, 지급 방법, 금액, 날짜, 은행 또는 현금 계정, 참조를 선택하십시오. 부분 지급은 전액 결제될 때까지 미결제로 남습니다.