供应商账单与付款

记录供应商发票、负债与结算。

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从采购 → 发票创建供应商账单。引用供应商发票编号、日期、币种、明细行、税额、费用或库存科目以及到期日。过账前确认总额。该账单将生成应付账款以及相关的费用或库存分录。付款时，打开账单或付款界面，选择供应商、付款方式、金额、日期、银行或现金科目以及参考号。部分付款在完全结清前仍为未清项。